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問(wèn)題已解決

老師,我公司為高新企業(yè),23年2季度前一直處于虧損狀態(tài),23年第二季度盈利4?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/06 18:13
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好, 同學(xué) 如果盈利的話,季度可以用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除, 以前年度未彌補(bǔ)虧損也可以使用 按照上述之后的余額計(jì)算是否繳稅
2023 11/06 18:14
84785044
2023 11/06 18:23
老師,現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是第三行與第七行金額一致,請(qǐng)問(wèn)下該怎么解釋呢?
冉老師
2023 11/06 18:25
老師看了一下,7行應(yīng)該是研發(fā)費(fèi)用的金額,你們實(shí)際研發(fā)費(fèi)用多大
冉老師
2023 11/06 18:27
可以解釋,因?yàn)榧径壤麧?rùn)總額金額小,選擇部分加計(jì)扣除,抵減后余額為零,不然全部加計(jì)扣除,余額為負(fù)數(shù) 后續(xù)年度匯算清繳按照真實(shí)發(fā)生填寫(xiě)加計(jì)扣除,不會(huì)出現(xiàn)3和7一樣的情況
84785044
2023 11/06 18:27
實(shí)際研發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)多
冉老師
2023 11/06 18:30
還好,大于現(xiàn)有的7行 按照上面老師寫(xiě)的解釋,加上一句話,填寫(xiě)的是能明確可以加計(jì)扣除的部分,剩余部分待確認(rèn),謹(jǐn)慎起見(jiàn)本季度沒(méi)寫(xiě),
84785044
2023 11/06 18:37
謝謝老師。
冉老師
2023 11/06 18:39
不客氣,同學(xué),祝你工作順利,有問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)
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