問題已解決
老師公司沒有業務,工資零申報不行了,我做一百元暫時計提不發放掛到其他應付款行不,如果可以摘要計提時寫計提,掛到其他應付款怎么寫。想等公司有業務時在實際發放。



你好,計提沒有發放,貸方是? 應付職工薪酬? 科目,而不是其他應付款。
摘要就是:計提工資
2023 11/03 08:04

84785011 

2023 11/03 08:06
我想給他由應付職工薪酬轉出來放到其他應付款,有必要嗎?應付職工薪酬科目就沒余額了不是嗎

鄒老師 

2023 11/03 08:07
你好,沒有這個必要的
沒有發放的工資,貸方是? 應付職工薪酬? 科目,而不是其他應付款的

84785011 

2023 11/03 09:06
那老師你說沒有業務先不發放一直掛著沒問題吧

鄒老師 

2023 11/03 09:06
你好,計提的工資沒有發放,掛賬是沒有問題的

84785011 

2023 11/03 09:07
那匯算清繳得調增吧

鄒老師 

2023 11/03 09:07
你好,匯算清繳之前還沒有發放的,就需要做納稅調整處理的?

84785011 

2023 11/03 09:07
明白了,謝謝老師

鄒老師 

2023 11/03 09:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?

84785011 

2023 11/03 09:09
老師還有一個問題要問問,公司由個人手買了一輛二手車,開的是二手車銷售統一發票,這個可以稅前扣除吧,也是國家認可的發票吧。

鄒老師 

2023 11/03 09:10
你好,計提的折舊可以稅前扣除,是認可的?
