之前月份都對的，只是1月份交了12月份的稅，為什么期末未交額和本期應補稅額減去上期應交的差相等是哪里漏填了數字嗎

你好，能把你增值稅申報表這部分發個截圖嗎

老師，這個30項5401.49不是我填進去的

你好，本期 繳納上期應納稅額是需要自己填寫的

剛才圖片沒傳上去

你好，你這樣填寫是正確的，應納稅額（24行）與本期應補退稅額（34行）是相等 就是對的

這個之前都是沒有的，這次自動出來數字，不知道怎么回事，12月份的稅款1月份已經扣了，那30項應該手動改成0是嗎

你好，如果數據是對的，你可以不需要修改

期末未交稅額不應該等于本期應補稅額嗎

你好，本期應補退稅額與當期應納稅額相等就可以的

好的，只要附表沒錯的，這個自動生成的可以不用管的是吧

你好，自動生成的本期繳納上期應納稅額數據沒錯就可以不用管的

老師，增值稅報表中應稅服務扣除項目明細怎么填寫？這個我之前都沒填過，要不要緊，我之前都是只填了進項和銷項的相關表格。

你好，這個是差額納稅行業才需要填寫的，比如旅游行業發生的 替游客支付的住宿費，餐費發票

謝謝老師

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！