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老師，我們客戶每天從礦石場拉貨，但是礦石場是一個月完了才給我們開票呀，我們也是差不多一個月完了才給客戶開票，那這日常怎么做分錄呢？我們是提前給礦石場那邊打款，我們的客戶也是提前給我們打款 按收票開票做不就是見票做一月做一回跟外帳那邊一樣了嗎？
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對于這種情況，可以按照以下步驟進行日常分錄處理：
1.提前給礦石場打款時：借：預付賬款貸：銀行存款
2.每月底，根據礦石場提供的發票和入庫單，確認購買的礦石：借：原材料應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：預付賬款銀行存款（如果票金額大于預付款）
3.差不多一個月結束時，根據和客戶簽訂的合同內容，開具發票并確認收入：借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
4.收到客戶的款項時：借：銀行存款貸：應收賬款
2023 10/30 14:52
84785017 
2023 10/30 15:01
那像我每天拉的就不用在金蝶上每日錄憑證了，還是維持之前的用EXCEL就行了？
樸老師 
2023 10/30 15:05
你可以用金蝶軟件的哦
84785017
2023 10/30 15:26
不是要根據發票做購入再做銷售嗎？我日常沒有發票的，那我就不按發票做？也不記稅？
樸老師
2023 10/30 15:32
同學你好
你是兩套賬嗎
84785017
2023 10/30 15:33
是的，我做的內賬，外賬代賬公司做的~~~
樸老師
2023 10/30 15:38
內賬按實際業務來做就可以了
84785017
2023 10/30 16:20
每天的進出沒票自己算稅？
84785017
2023 10/30 16:23
我們向礦場那打款了也就想當于購入了庫存商品
怎么用分錄體現？
樸老師
2023 10/30 16:30
同學你好
內賬不用算稅呀
不用考慮稅
84785017
2023 10/30 16:33
還要再做個購入庫存商品的分錄？根據專票做？那就不能日常做了，只能下月收到上月的發票做了？
84785017
2023 10/30 16:35
嗯，對呀，我的糾結點就在這，弄了半天
那內賬還有什么跟外賬不同的地方呢？
比如說計提工資，計提社保這些用嗎？
樸老師
2023 10/30 16:43
內賬是按實際業務來做的
不用考慮稅
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