可是付的時候掛的是預付，款也付了。

你好，你為了體現暫估做應付賬款沒有問題，如果你不想體現暫估的話，應付賬款改成預付賬款。

就是沒有收到發票，先可以做暫估。等票到了又沖暫估，對嗎

借應付賬款暫估貸預付賬款。

我是剛入職的，老師，我看之前會計的處理是。支付時預付，銀行。后來每月做暫估，然后又紅沖暫估，又做借銷售費用，貸長期待攤費用。這樣做對嗎

現在他費用這個不對，用應付賬款暫估或者是預付賬款都行。

支付時掛的預付，怎么每月分攤又是走的長期待攤費用，分攤時如果不暫估應該沖預付賬款對嗎

你好待攤應付賬款暫估或者是充預付賬款都可以，做長期代餐費用不對。

每月做的都是暫估，但是上月把一個月的房租拆分做了一個銷售費用和一個暫估。這是什么意思老師

你好。證明發票沒有到提現但。

證明發票沒有到體現暫估的。

體現暫估一筆借銷售費用，貸應付賬款暫估就可以了。她又做了一筆借銷售費用，貸長期待攤費用，兩個分錄加起來的金額剛好是一個月的房租

哦，那就不對呀，不對呀，

這樣的話不就做了兩次費用啊。

這個我要怎么修改一下

借長期待攤費用借銷售費用負數。

就是把做錯這張紅沖

對的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師的耐心回答

不用客氣，工作愉快。