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問題已解決
老師，我公司之前沒有上系統，報表成本數據與實際的相差太大，現在公司想上系統，請問這個成本數據需要怎么調整，怎么操作可以把系統數據調整和實際數據一致，但是系統期初成本數據要和目前9月報表數據一致，只有成本數據有問題，其他數據都沒問題，請問可以怎么調整這個成本金額
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同學，你好
報表上只動成本這一個數據，是不可能的
2023 10/30 09:14
84785038 
2023 10/30 09:24
老師，請問怎么調整好，什么方式調
小菲老師 
2023 10/30 09:25
同學，你好
調整不了，你上系統的時候，直接錄入正確的期初數
84785038
2023 10/30 09:50
那這樣和報表數據不就不一樣了
84785038
2023 10/30 09:51
前期報表數據不能改
小菲老師
2023 10/30 09:52
同學，你好
那沒辦法，你期初不讓動，只能動成本一個科目，修改不了
84785038
2023 10/30 10:58
老師，那如果保持期初不變，其他變的話需要怎么操作？現在是系統下推，出入庫下推收入成本
小菲老師
2023 10/30 11:02
同學，你好
你是要做調整分錄，比如
借：主營業務成本
貸：庫存商品
84785038
2023 10/30 11:39
之前憑證調整嗎？不用從采購開始下推嗎？
小菲老師
2023 10/30 11:40
同學，你好
直接調整憑證
84785038
2023 10/30 13:51
老師，那這個直接怎么做憑證，不用確認收入，直接結轉成本嗎？能寫下具體的分錄嗎？
小菲老師
2023 10/30 13:52
同學，你好
比如
借：主營業務成本
貸：庫存商品
84785038
2023 10/30 13:53
直接做這個憑證嗎？對應的收入不用管嗎？
小菲老師
2023 10/30 13:54
同學，你好
不用管收入
84785038
2023 10/30 13:56
好的，謝謝
小菲老師
2023 10/30 13:56
不客氣，祝工作順利
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