公司要注銷(xiāo)了，現(xiàn)在賬務(wù)處理好，報(bào)表上還有余額1000，進(jìn)項(xiàng)留底80，未分配利潤(rùn)920，我還要怎么做，怎么清零？

您好，這個(gè)負(fù)債表不平呀，進(jìn)項(xiàng)留底80是資產(chǎn)，

進(jìn)項(xiàng)留底-80

您好，負(fù)債表的資產(chǎn)1000，負(fù)債-80，未分配利潤(rùn)920，您看根本不平

老師，報(bào)表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計(jì)3020.97，應(yīng)交稅費(fèi)-80.17，流動(dòng)負(fù)債-80.17，未分配利潤(rùn)3010.14，負(fù)債和所有者權(quán)益3020.97，這是我處置了固定資產(chǎn)后的報(bào)表，我還要怎么調(diào)整，寫(xiě)分錄，把報(bào)表清零？

您好，其實(shí)我根本您的數(shù)據(jù)寫(xiě)分錄還是不平的，?負(fù)債和所有者權(quán)益=3010.14-80.17您看根本不等于3020.97 文件是要把留抵轉(zhuǎn)入存貨 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 3010.14 貸：現(xiàn)金 3010.14 由于增值稅是價(jià)外稅,增值稅留抵稅額未納入企業(yè)會(huì)計(jì)損益核算,如果企業(yè)處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài),留抵稅額實(shí)際上具有一定的資產(chǎn)特征,可以減少其納稅義務(wù).但根據(jù)財(cái)稅[2005]165號(hào)文件精神,企業(yè)清算時(shí)增值稅留抵稅額不能抵稅,只能將其轉(zhuǎn)入存貨的成本.

老師，報(bào)表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計(jì)3020.97，應(yīng)交稅費(fèi)-80.17，流動(dòng)負(fù)債-80.17，未分配利潤(rùn)3010.14，負(fù)債和所有者權(quán)益3020.97，這是我處置了固定資產(chǎn)后的報(bào)表，我還要怎么調(diào)整，寫(xiě)分錄，把報(bào)表清零？

現(xiàn)在還有進(jìn)項(xiàng)留底80.08，怎么做賬務(wù)處理？

未分配利潤(rùn)需要分配掉嗎？需要交多少個(gè)稅？

您好，剛才我就是在寫(xiě)分錄，寫(xiě)不平了，您計(jì)算一下對(duì)不對(duì)，根本不對(duì) 3010.14-80.17等于2929.97，跟資產(chǎn)3020.97不一樣，我寫(xiě)不平呀，您看下您的負(fù)債表，肯定不平呀 把未分配利潤(rùn)分給股東，賬上沒(méi)有往來(lái)余額就能注銷(xiāo)了

親愛(ài)的老師，現(xiàn)金是3020.97啊

老師，報(bào)表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計(jì)3020.97，應(yīng)交稅費(fèi)-80.17，流動(dòng)負(fù)債-80.17，未分配利潤(rùn)3101.14，負(fù)債和所有者權(quán)益3020.97，這是我處置了固定資產(chǎn)后的報(bào)表，我還要怎么調(diào)整，寫(xiě)分錄，把報(bào)表清零？

親愛(ài)的您好，您別生氣哈，真的不平呀，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 ? 3020.97資產(chǎn)=-80.17負(fù)債+3010.14所有者權(quán)益 3020.97左邊，2929.97右邊，您“負(fù)債和所有者權(quán)益3020.97”算錯(cuò)啦

老師，我剛把未分配利潤(rùn)3101.14寫(xiě)錯(cuò)了，麻煩你在看看，

親愛(ài)的您好，您人漂亮脾氣還好，難得啊 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 3020.97 貸：銀行 3020.97 借：存貨 80.17 貸：應(yīng)交稅金80.17 現(xiàn)在負(fù)債表是存貨80.17和未分配利潤(rùn) 80.17，可以注銷(xiāo)了，存貨也不是真實(shí)的存貨中留抵稅（稅務(wù)局欠我們的）

老師，公司是服務(wù)公司，進(jìn)項(xiàng)稅是住宿留底的，沒(méi)有存貨

老師，這個(gè)未分配利潤(rùn)是分配給按比例法人的嗎？要交個(gè)稅嗎？就直接沖銷(xiāo)不妥吧？

您好，好的，那我們還是放在負(fù)債應(yīng)交稅金的負(fù)數(shù)吧，現(xiàn)在是應(yīng)交稅金-80.17和未分配利潤(rùn) 80.17 上面用現(xiàn)金分配的3020.97，這個(gè)錢(qián)是交20%個(gè)稅后給股東的哈，就是分紅呀

老師，進(jìn)項(xiàng)留底80.17要怎么賬務(wù)處理？

未分配利潤(rùn)，怎么寫(xiě)分錄？

您好，這個(gè)不用寫(xiě)分錄，負(fù)債表列示可以在其他流動(dòng)資產(chǎn)，這個(gè)又不是錢(qián)，咱也分配不了給股東，可以拿這個(gè)表去注銷(xiāo)了

老師，報(bào)表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計(jì)3020.97，應(yīng)交稅費(fèi)-80.17，流動(dòng)負(fù)債-80.17，未分配利潤(rùn)3101.14，負(fù)債和所有者權(quán)益3020.97，這是我處置了固定資產(chǎn)后的報(bào)表，我還要怎么調(diào)整，寫(xiě)分錄，把報(bào)表清零？

親愛(ài)的，我不是把分錄寫(xiě)好了么，最后負(fù)債表是 應(yīng)交稅金 -80.17? 未分配利潤(rùn) 80.17（只有這2個(gè)數(shù)了） 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 3020.97 貸：銀行 3020.97