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請問老師稅金及附加科目如果是貸方的數的話，應該寫借方負數表示呢？還是直接記在貸方呢？
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你好，如果是軟件做賬的，放到借方負數。
2023 10/26 09:51
84785026 
2023 10/26 09:55
營業外支出也是嗎？
郭老師 
2023 10/26 09:56
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 10/26 09:59
請問老師，這家公司的賬? 應付職工薪酬-應付社會保險費 借方余額17467.17? ? ? ?應付職工薪酬-應付工會經費? ?借方余額610? ?這個怎么調整呢？
郭老師
2023 10/26 10:00
看一下是不是少做了計題啊？借管理費用社保
貸應付職工薪酬，社保借管理費用工會經費
貸應付職工薪酬、工會經費。
84785026
2023 10/26 10:04
是的一直都沒有計提一年多了，現在補提嗎？
郭老師
2023 10/26 10:06
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 10/26 15:09
老師，請問一下當月開出的電子發票當月作廢還用做賬嗎？開出的時候有一個票號，作廢只能沖紅也有一個票號，這兩張需要做賬嗎？
郭老師
2023 10/26 15:12
你好，當月紅沖的可以不用做的。
84785026
2023 10/26 15:41
好的謝謝老師
郭老師
2023 10/26 15:41
不用客氣，工作愉快。
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