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問題已解決

我公司是運輸公司(一般納稅人),給物業公司提供了裝修垃圾清運服務(金額7萬元),本應開9個點專票(運輸服務-垃圾清運費),現在對方公司要求開6個點專票,于是開具了6個點的專票(現代服務-裝修垃圾清運費),這樣開票風險大嗎?如果稅務局查賬補交稅款和滯納金,滯納金按哪個數字計算?

84784992| 提問時間:2023 10/24 15:25
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際是什么業務的?你給對方提供的運輸嗎?
2023 10/24 15:26
郭老師
2023 10/24 15:27
是的話,補交稅款就可以的。
84784992
2023 10/24 15:32
就是把對方物業管理的小區裝修垃圾清運走,對方要求開現在服務或生活服務,到我們經營范圍里沒有,補繳稅款的話錢票要重新開嗎?
郭老師
2023 10/24 15:33
重不重新開都可以啊,反正是需要補稅。
84784992
2023 10/24 15:35
我們是在財稅公司代賬,代理記賬公司負責人說這么開沒關系,是報稅的會計提醒說這么開不合適
郭老師
2023 10/24 15:36
你好,這個不能保證沒有問題,你當月查不到他有一個滯后性。
84784992
2023 10/24 15:39
但是后面還要開幾張票,金額一兩萬的,對方公司肯定都是要6個點的票,要怎么處理,還是先開6個點的票然后再補交稅款嗎?
郭老師
2023 10/24 15:40
你好。那你就按照對方的要求來開1%。
84784992
2023 10/24 15:44
就是對方要求6個點的票就給他開6個點,然后我這邊每次先按6個點申報然后補交稅款就行了嗎?
郭老師
2023 10/24 15:45
好,到時候查的時候再補交就行。
84784992
2023 10/24 15:46
查的時候?是自己主動補交還是稅務局查了再補交
郭老師
2023 10/24 15:46
好,稅務局查賬的時候補,你自己申報不了,你怎么申報?
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