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問題已解決

老師,公司有收到個人代開的勞務費發票金額為10000元,到時支付金額還是10000元,我司代扣個稅,到時匯算清繳時叫個人還回個稅至公司,這樣申報個稅怎么申報及做賬

84784979| 提問時間:2023 10/24 08:47
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,支付的時候就要代扣個人所得稅的。然后匯算清繳是自己個人,自己做稅款,多退少補也是退給個人。
2023 10/24 08:50
玲老師
2023 10/24 08:50
按勞務報酬,代扣代繳個人所得稅。
84784979
2023 10/24 08:54
這些我知道 我是說申報個稅的收入怎么計算 申報過程 到時匯算清繳時代開發票的人退回個稅給我公司 我又是怎么做賬
玲老師
2023 10/24 08:56
首先勞務報酬的個人所得稅是1000元減去800元再乘以20%。 是企業直接發放的時候就代扣了。 然后個人匯算清繳也不再還給企業。 企業代扣代繳支付勞務報酬的時候是。 成本費用類,科目1000元貸銀行存款。應交個人所得稅。 借應交個人所得稅貸,銀行存款。
84784979
2023 10/24 15:03
說錯了吧,你再看下我說的內容
玲老師
2023 10/24 15:06
我是按照正規的回復你的,就是把個人所得稅扣下來再支付給個人,不是說全額支付后面再退回來給公司。
玲老師
2023 10/24 15:06
那個提問那個做法是錯誤的,然后你是想讓我按照你那個錯誤的做法做嗎?如果是我就重新給你寫。
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