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問題已解決
老師 我個體戶申報季報，想問下 我這個季度在稅務局代開了一筆27萬專票 。稅額已繳納 。 我想問 我這次在電子稅務局里面申報要怎么填呢 填在第多少列
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你好，在主表第2行填專票的不含稅金額，如果是1%的稅率，減免稅申報填減免的2%
2023 10/23 10:59
84785023 
2023 10/23 11:19
老師 我是本季度：電子普票開具不含稅金額2871.29 稅額 28.71 ； 代開專票 已繳納稅款不含稅金額 294059.41 稅額2940.59；合計金額是季度不超過三十萬； 您看我這填的 怎么還是有問題呢 ？還是要交稅呢
84785023
2023 10/23 11:21
老師 您幫我看看要怎么填啊
家權老師 
2023 10/23 11:27
第1行=第2行294059.41，第10行=2871.29，
減免稅申報填減免的294059.41*2%
第21行預交的稅款，填在稅局預交的增值稅
84785023
2023 10/23 11:38
老師 那個減免稅申報表我選的小規模增值稅減按1% 那條填的 ，不知是不是有問題？主表還是要交稅
家權老師
2023 10/23 11:41
那個是代碼是正確的，減免的稅金是2%
84785023
2023 10/23 11:42
我填的金額是按照294059.41*0.02=5881.18來填的；您看下我主表 有問題嗎 怎么還是要補稅額呢
家權老師
2023 10/23 11:43
第21行預交的稅款，填在稅局預交的增值稅
84785023
2023 10/23 11:48
老師 21行沒辦法填 是自動出來的 是灰色
家權老師
2023 10/23 11:49
你們稅局代開發票沒有交稅？那么就得交
84785023
2023 10/23 11:54
交了的老師 當時稅務局代開發票就要當場交的
家權老師
2023 10/23 11:57
那么只有聯系稅局12366處理了，不然就重復交稅了
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