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問題已解決
請問下 我們不計提工資 只單獨計提和發放交納社保的分錄怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，計提社保就是借：主營業務成本-員工成本-對應社保類型 貸：其他應付款
實際支付： 借：其他應付款 貸 ：銀行存款
2023 10/22 17:42
84784966 
2023 10/22 18:13
老師如果有工資呢 怎么做分錄
賈小田老師 
2023 10/22 18:23
借：員工成本-工資 貸 ：應付職工薪酬
84784966
2023 10/22 19:50
老師請問下 我公司有研發支出費用化支出 月底怎么處理 在賬上掛著嗎
賈小田老師
2023 10/22 19:56
同學你好，可以掛在賬上，年底結轉損益就好了
84784966
2023 10/22 20:17
如果要處理怎么處理
賈小田老師
2023 10/22 21:11
原科目反方向結轉至本年利潤科目哈
84784966
2023 10/22 22:16
老師 麻煩說下具體分錄
賈小田老師
2023 10/22 22:45
借：本年利潤
貸：你原本的科目
84784966
2023 10/22 23:18
原來的科目是研發支出-費用化支出 所以是 借 本年利潤 貸研發支出費用化支出是嗎
賈小田老師
2023 10/23 00:20
對的哈
反方向結轉
賈小田老師
2023 10/23 09:37
同學你好，如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦，感謝支持(∩_∩)
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