是小規(guī)模

把上面的未交增值稅改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅

為什么是改這兩個(gè)科目，是收入對(duì)不上，不是增值稅對(duì)不上，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了導(dǎo)致我的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表上的收入對(duì)不上，而且我報(bào)的是無(wú)票收入

收入少了 增值稅多了嗎

并沒(méi)有，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是把收入合在一起換算成不含稅的收入填報(bào)，但是做賬的時(shí)候是把每個(gè)月的收入分開(kāi)換算的，就導(dǎo)致現(xiàn)在我的賬上跟申報(bào)表上報(bào)的無(wú)票不含稅收入相差了0.01

那你看下申報(bào)表里面的不含稅銷(xiāo)售額和你賬上的收入是不是一樣的金額？

老師，是不一樣的金額，相差了0.01

借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)