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我公司本期有三筆收入未開票,請問在填本期增值稅和所得稅時,怎么填這三筆收入的數據

84784947| 提問時間:2023 10/20 13:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅就你是小規模還是一般納稅人?所得稅包括在營業收入里了。
2023 10/20 13:56
84784947
2023 10/20 15:18
是小規模的
玲老師
2023 10/20 15:21
如果你要是總的收入沒有超過30萬,并且是普通發票,就填寫到第10行就行了。
84784947
2023 10/20 15:27
是沒有開發票的,就幾千塊錢
玲老師
2023 10/20 15:29
就是按照上面回復的填寫。
84784947
2023 10/20 15:30
那后面需要補開發票嗎?
玲老師
2023 10/20 15:31
根據對方的需要,對方要要發票你就開。
84784947
2023 10/20 15:33
不開的話,會不會存在違規
玲老師
2023 10/20 15:36
正常交稅可以的,沒問題,可以。
84784947
2023 10/20 15:36
好的謝謝
玲老師
2023 10/20 15:39
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