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問題已解決
我公司本期有三筆收入未開票，請(qǐng)問在填本期增值稅和所得稅時(shí)，怎么填這三筆收入的數(shù)據(jù)
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增值稅就你是小規(guī)模還是一般納稅人？所得稅包括在營(yíng)業(yè)收入里了。
2023 10/20 13:56
84784947 
2023 10/20 15:18
是小規(guī)模的
玲老師 
2023 10/20 15:21
如果你要是總的收入沒有超過30萬，并且是普通發(fā)票，就填寫到第10行就行了。
84784947
2023 10/20 15:27
是沒有開發(fā)票的，就幾千塊錢
玲老師
2023 10/20 15:29
就是按照上面回復(fù)的填寫。
84784947
2023 10/20 15:30
那后面需要補(bǔ)開發(fā)票嗎？
玲老師
2023 10/20 15:31
根據(jù)對(duì)方的需要，對(duì)方要要發(fā)票你就開。
84784947
2023 10/20 15:33
不開的話，會(huì)不會(huì)存在違規(guī)
玲老師
2023 10/20 15:36
正常交稅可以的，沒問題，可以。
84784947
2023 10/20 15:36
好的謝謝
玲老師
2023 10/20 15:39
起問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝，謝謝！
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