問題已解決
當月發生的業務,當月沒有取得專票做賬該怎么做啊



可以暫估,先計入費用。
2023 10/20 13:01

84785010 

2023 10/20 14:20
老師,這個付了押金的怎么做賬啊

84785010 

2023 10/20 14:20
沒有發票

84785010 

2023 10/20 14:20
押金對方應該不會給開發票吧

小寶老師 

2023 10/20 14:21
貸方是銀行存款。需要取得收據,押金收條

84785010 

2023 10/20 14:47
老師,這個沒有發票怎么做賬啊

小寶老師 

2023 10/20 14:48
沒有發票可以這么正常核算,但是不能稅前扣除。

84785010 

2023 10/20 15:46
如果后期發票要回來了呢

84785010 

2023 10/20 15:46
把它沖掉

84785010 

2023 10/20 15:46
重新入賬嗎

小寶老師 

2023 10/20 16:06
是的,是的,是這個樣子的。

84785010 

2023 10/20 23:14
老師,9月份支付的傭金,發票未到,也是借:銷售費用—傭金
貸:銀行存款么,后期發票到了,紅沖掉重新入賬對嗎

小寶老師 

2023 10/21 06:04
嗯對的,先暫估,收到發票沖銷
