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如果我當月交了10萬的增值稅和2萬的附加稅一共是12萬,我當月計算企業應納稅所得額時能直接減掉這12萬嘛?

84784974| 提問時間:2023 10/19 10:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不能直接減掉這12萬。因為增值稅是價外稅,在負債類科目 應交稅費--應交增值稅里面核算,不參入損益的計算,而計算應納稅所得額,僅是對損益的調整計算,因此不能直接將增值稅和附加稅從應納稅所得額中扣除
2023 10/19 10:15
84784974
2023 10/19 10:30
附加稅的2萬也不能扣除嗎?
樸老師
2023 10/19 10:33
附加稅可以 增值稅不能 增值稅不涉及損益
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