兩年的賬都這樣，不是一筆，我剛來(lái)這公司上班，準(zhǔn)備把賬接回來(lái)自己做

你好，他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

你先大體的看一下這個(gè)金額大嗎。

不是太大都幾百或二千以下，都結(jié)轉(zhuǎn)了

不是的，我的意思是合計(jì)起來(lái)。

畢竟兩年呢都這樣，肯定也是大數(shù)字，我就看了幾本憑證，明細(xì)賬都沒(méi)導(dǎo)給我

兩種做法，修改匯算清交，修改你賬上的，把之前的成本都調(diào)整出來(lái)。還有一種做法就是你以后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就沒(méi)有成本了，之前的不修改。

我用第二個(gè)方式，這之前不是我弄的，比如10月份，我是不是就可以憑領(lǐng)料單入成本

你好，可以的，可以這么做的。

你倉(cāng)庫(kù)里面有賬上沒(méi)有的，你賬上沒(méi)法做。

其實(shí)這樣就多計(jì)成本，畢竟前期購(gòu)進(jìn)的還未領(lǐng)完直接計(jì)入制造費(fèi)用了

好，你是提前做了成本。

制造費(fèi)用一般會(huì)有余額嗎，如果軟件做賬，我想肯定結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

月末是不會(huì)有余額的，它都是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。

還是手動(dòng)輸借，生產(chǎn)成本，貸，制造費(fèi)用

對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。

代賬公司賬能接回來(lái)自己做嗎老師，怕里面煩

可以的，可以這么做的，就得接著之前再來(lái)，如果你要修改的話，你申報(bào)的數(shù)據(jù)也得修改。

就接著之前做，后期在看哪里不對(duì)再修改，那咋接，是讓他把科目余額表導(dǎo)給我嗎

可以的，可以這么做的。

不光是科目余額表，所有的憑證、賬本、申報(bào)表都需要給你啊。