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老師，中秋買的米和油當月沒有票，次月才來票，東西當月已經發了怎么做賬，想問下次月到票的分錄怎么做？
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你好，發生的時候直接計入管理費用，福利費等科目就可以發票來了，沖銷之前做的分錄，再按照發票入賬。
2023 10/19 08:06
84785018 
2023 10/19 08:07
老師能具體寫下嘛，當月發放了，還有次月到票的分錄，謝謝
小寶老師 
2023 10/19 08:09
發放的時候借管理費用-福利費貸銀行存款
收到發票
借管理費用-福利費貸銀行存款（負數沖銷）
然后按照發票
借管理費用-福利費貸銀行存款
84785018
2023 10/19 08:11
我知道發票要開的數據，也要開負數充嘛？
小寶老師
2023 10/19 08:12
你好，不是開負數，是第一個分錄沒有收到發票暫估費用，收到發票的時候負數沖銷這個暫估
84785018
2023 10/19 08:13
知道開票的準確數也要暫估嘛？
小寶老師
2023 10/19 08:14
是的，因為跨月才取得發票哦
84785018
2023 10/19 08:15
好的，謝謝
小寶老師
2023 10/19 08:16
客氣期待您的好評哦哦
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