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季度超過31萬是全額交稅還是按開出的票面1%的來交稅，2%是免稅的嗎
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你好，學員，是按照不含稅金額全額計算繳納
2023 10/18 10:00
84785014 
2023 10/18 10:02
是需要全額交稅嗎
不是有2%是減免的嗎
冉老師 
2023 10/18 10:02
不含稅金額乘以1%交納，減免2%
84785014
2023 10/18 10:03
減免是要填減免明細表
冉老師
2023 10/18 10:04
是的，要填寫明細表
84785014
2023 10/18 10:05
那為什么，申報表是按3%來計算，沒有按1%來計算呀
冉老師
2023 10/18 10:06
申報填寫在3%基礎稅率，減免的明細表有沒有填寫
實際稅務局系統自動計算減免
84785014
2023 10/18 10:20
明細填寫主表就是負數了
冉老師
2023 10/18 10:26
不應該的，有截圖嗎，昨天有個學員填寫完就是實際按照1%
84785014
2023 10/18 10:30
是同事負責的公司是這樣的，
84785014
2023 10/18 10:30
其他小規模都是系統自動算1個點
冉老師
2023 10/18 10:30
如果實在不行，跟專管員聯系一下問一下，是不是當地用不了1%
84785014
2023 10/18 10:33
沒有哦，廣州這邊還是有優惠的呀，小規模
冉老師
2023 10/18 10:36
那就是系統有問題，老師昨天的學員深圳的，填寫是沒問題的
84785014
2023 10/18 10:40
好的謝謝老師
冉老師
2023 10/18 10:53
不客氣的，學員，祝你工作順利
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