問題已解決
老師您好,有筆款是其他單位應該支付給我們的款,沒有進入我們賬戶,我單位直接委托對方單位支付給我們的施工方,怎么做賬?



咱們單位這個施工款是用到哪里的?
2023 10/17 16:06

84784952 

2023 10/17 16:12
老師,用到我單位呀

玲老師 

2023 10/17 16:13
說具體業務情況,因為咱不是要寫科目嗎?

84784952 

2023 10/17 16:22
是設計費,老師

玲老師 

2023 10/17 16:23
你們單位建固定資產發生的設計費嗎?

84784952 

2023 10/17 16:26
是在建工程發生的

玲老師 

2023 10/17 16:27
在建工程貸其他應收款等。

84784952 

2023 10/17 16:31
那怎么做賬呢?

84784952 

2023 10/17 16:33
沒有進入我們賬戶、

玲老師 

2023 10/17 16:33
直接不抵你的欠款了嗎?我給你發分路了,你看一下。

84784952 

2023 10/17 17:16
老師,有沒有完整的分錄,請老師發一下

玲老師 

2023 10/17 17:17
借在建工程貸應付賬款,借應付賬款貸其他應收款。

84784952 

2023 10/17 17:51
老師,借在建工程貸應付賬款,這筆之前已經是做得了,現在就是沖應付款

玲老師 

2023 10/17 18:01
那就是分錄
借應付賬款貸其他應付款。

玲老師 

2023 10/17 18:01
借應付賬款貸其他應收款,這個對上面那個寫錯了。

84784952 

2023 10/17 18:03
老師,哪個對?

玲老師 

2023 10/17 18:03
最后一個對方欠你的錢,你不是掛的其他應收款嗎?這樣咱貸方就用其他應收款。

84784952 

2023 10/17 18:03
那其他應收款就有余額

玲老師 

2023 10/17 18:03
貸方科目就是對方欠你錢,你進入哪一個科目了,現在就是沖減哪一個科目。
