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問題已解決
老師您好，有筆款是其他單位應該支付給我們的款，沒有進入我們賬戶，我單位直接委托對方單位支付給我們的施工方，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
咱們單位這個施工款是用到哪里的？
2023 10/17 16:06
84784952 
2023 10/17 16:12
老師，用到我單位呀
玲老師 
2023 10/17 16:13
說具體業務情況，因為咱不是要寫科目嗎？
84784952
2023 10/17 16:22
是設計費，老師
玲老師
2023 10/17 16:23
你們單位建固定資產發生的設計費嗎？
84784952
2023 10/17 16:26
是在建工程發生的
玲老師
2023 10/17 16:27
在建工程貸其他應收款等。
84784952
2023 10/17 16:31
那怎么做賬呢？
84784952
2023 10/17 16:33
沒有進入我們賬戶、
玲老師
2023 10/17 16:33
直接不抵你的欠款了嗎？我給你發分路了，你看一下。
84784952
2023 10/17 17:16
老師，有沒有完整的分錄，請老師發一下
玲老師
2023 10/17 17:17
借在建工程貸應付賬款，借應付賬款貸其他應收款。
84784952
2023 10/17 17:51
老師，借在建工程貸應付賬款，這筆之前已經是做得了，現在就是沖應付款
玲老師
2023 10/17 18:01
那就是分錄
借應付賬款貸其他應付款。
玲老師
2023 10/17 18:01
借應付賬款貸其他應收款，這個對上面那個寫錯了。
84784952
2023 10/17 18:03
老師，哪個對？
玲老師
2023 10/17 18:03
最后一個對方欠你的錢，你不是掛的其他應收款嗎？這樣咱貸方就用其他應收款。
84784952
2023 10/17 18:03
那其他應收款就有余額
玲老師
2023 10/17 18:03
貸方科目就是對方欠你錢，你進入哪一個科目了，現在就是沖減哪一個科目。
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