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民間非營利組織增值稅及附加稅計提

84785039| 提問時間:2023 10/17 14:58
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,小規模納稅人的嗎?
2023 10/17 14:58
84785039
2023 10/17 14:58
是的。小規模
郭老師
2023 10/17 15:00
增值稅不用計提 借稅金及附加 貸、應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅 貸銀行放
84785039
2023 10/17 15:00
民非組織沒有稅金寄附加科目
郭老師
2023 10/17 15:01
你好,把它放到其他支出 民非組織會計制度作是嗎?
84785039
2023 10/17 15:01
是的 民非組織會計制度
郭老師
2023 10/17 15:03
那咱就放到其他支出里面,或者其他費用都行
84785039
2023 10/17 15:03
好的。增值稅也可以放在里面 是嗎
郭老師
2023 10/17 15:04
增值稅不是的,借銀行 貸提供服務收入, 應交稅費應交增值稅, 繳納的時候,借應交稅費應交增值稅,貸銀行放款就可以了。
84785039
2023 10/17 15:05
小規模納稅人 在季度清算的時候 超過30萬 才代扣繳納
郭老師
2023 10/17 15:06
你好是的,是這么做的。
84785039
2023 10/17 15:08
那我收入在上個月已經做了憑證了呀
郭老師
2023 10/17 15:08
好,你需不需要交,不需要交,再結轉到其他收入里面。
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