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老師,增值稅表本年累計收入和報表累計收入不一致,只要到第四季度一樣就沒有風險是嗎

84785022| 提問時間:2023 10/17 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個不一定有些稅務局會找的
2023 10/17 14:06
84785022
2023 10/17 14:08
老師 公司個稅退的手續(xù)費,我在第一季度報了增值稅,但是分錄做的可能不太對,您看下該怎么修改呢,2月銀行收到,借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報增值稅,借營業(yè)外收入 貸應交稅費-增值稅-銷項
84785022
2023 10/17 14:10
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),報第一季度財務報表時候和第一季度增值稅 收入這塊數(shù)據(jù)不一樣,到現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),我該怎么處理呢
郭老師
2023 10/17 14:10
你看一下增值稅利潤表有問題嗎?沒有的話不用管的。
84785022
2023 10/17 14:12
就是利潤表本年累計收入和增值稅本年收入 數(shù)據(jù)不一致,就是相差個稅手續(xù)費,增值稅按無票收入報了,做賬分錄做到了營業(yè)外收入里,這該怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 10/17 14:14
貸主營業(yè)務收入 貸營業(yè)外收入負數(shù)。
84785022
2023 10/17 14:17
老師 這個退回個稅手續(xù)費 可以記到主營業(yè)務收入里面嗎 這個到底需要報增值稅嗎
郭老師
2023 10/17 14:18
其他業(yè)務收入,主營業(yè)務收入東西啊,也可以放其他業(yè)務收入里面。
84785022
2023 10/17 15:11
老師 這個需要報增值稅嗎
郭老師
2023 10/17 15:14
對的,是的,是這么做的
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