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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年簽的勞務(wù)合同，因?qū)Ψ經(jīng)]開票，按合同20萬暫入了成本，后來對方?jīng)]做完，只開了16萬的發(fā)票，今年匯算清繳時調(diào)增了4萬，以后不和對方合作了，賬上的4萬應(yīng)付賬款怎么處理？一直掛在上面嗎？
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業(yè)務(wù)取消了，就把原來那個分路紅沖就行。
2023 10/16 17:40
84785005 
2023 10/16 17:40
后面付上什么憑證？
玲老師 
2023 10/16 17:42
附上紅字發(fā)票就可以了。
玲老師
2023 10/16 17:42
還有合同取消的相關(guān)說明，或者是補(bǔ)充合同。
84785005
2023 10/16 17:50
是先簽了20萬的合同，對方干活沒開票，我按合同金額20萬暫入了成本，后來對方不干了，只開了16萬的發(fā)票
84785005
2023 10/16 17:52
我把入成本的沒回發(fā)票的4萬在匯算清繳時調(diào)增了，想等著對方做完再開票，對方現(xiàn)在不做了，票也不能開了，賬上就掛著這4萬
玲老師
2023 10/16 17:54
后面不干的咱們就當(dāng)業(yè)務(wù)取消了，需要銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
玲老師
2023 10/16 17:54
然后你把多暫估的業(yè)務(wù)也紅沖處理。
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