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問題已解決

你好,老師問一下出現這種問題是什么原因

84785046| 提問時間:2023 10/16 12:08
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
農產品核定扣除的這個申報表,你填寫了嗎?
2023 10/16 12:08
84785046
2023 10/16 12:09
我這個沒有農產品
84785046
2023 10/16 12:09
這個表是那個表,
郭老師
2023 10/16 12:13
你好,可以參考這個的
84785046
2023 10/16 12:17
我抵扣的進項里面沒有農產品的,這個是要去稅務局申報嗎?
郭老師
2023 10/16 12:18
不用的,你的表單里面沒有選擇嗎?你看下你富比爾農產品抵扣那里填寫了沒有?
郭老師
2023 10/16 12:18
你的附表二農產品銷售及收購發票里面填寫了沒有
84785046
2023 10/16 12:21
我需用填寫什么啊?
84785046
2023 10/16 12:21
我這個是現代技術服務行業的!
郭老師
2023 10/16 12:21
農產品扣除表 發票認證附表二、農產品收購及銷售發票
郭老師
2023 10/16 12:21
就這個兩個表里面填寫。
84785046
2023 10/16 12:26
關鍵這兒填什么數?
84785046
2023 10/16 12:27
我沒有農產品的進項票啊
郭老師
2023 10/16 12:28
當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期主營業務成本×農產品耗用率×扣除率/(1?扣除率) 農產品耗用率=上年投入生產的農產品外購金額/上年生產成本 這個
84785046
2023 10/16 12:30
我沒有這個表
郭老師
2023 10/16 12:31
那找你稅務局問一下的,你稅務局那邊給你按照這個方法來核定的
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