增值稅需要正常繳納。不免的。

老師，專票3553.47增值稅上稅，普票15萬光上經(jīng)營所得稅是嗎

你好是的，是這么做的。

老師，這個(gè)地方怎么填，提交后，顯示增值稅免稅申報(bào)比對(duì)不通過

這個(gè)減免表

不交稅減免的明細(xì)表不用填寫。

這個(gè)是自動(dòng)帶出來的，專票不是要交增值稅嗎？

專票1%的在這里面填寫不含稅的銷售額乘以2%。

老師，主表中18行填3553.47*2%=71.07元，減免表這個(gè)數(shù)字和主表18行是一樣的，主表中19行填15529.94*3%=4605.9元，，這樣填顯示比對(duì)不通過

這怎么回事

好，19行的，這個(gè)不要管了，普通發(fā)票不需要交稅的，減免明細(xì)表不要填寫啊。

九行，因?yàn)樗到y(tǒng)默認(rèn)的都是3%，你填寫1%它就不對(duì)，它會(huì)提示你。

那我怎么填，收入153529元

你好，專票在第一行和第二行里面填寫。

普通發(fā)票在第十行里面填寫 減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面，這里填寫的是1%的專票的不含稅金額乘以2%。

如果有提示，忽略就可以的，忽略忽略忽略不管提交就可以的，所有的人只要開了普通發(fā)票不交稅的，它都會(huì)有這個(gè)提示呀。

正常的，你忽略提交了不就行啦，你只要確認(rèn)自己沒有申報(bào)錯(cuò)誤就行。