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一般納稅人公司,每月都需要做賬嗎,每月底應(yīng)交增值稅,都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84785030| 提問時(shí)間:2023 10/15 16:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,每月都需要做賬嗎,每月底應(yīng)交增值稅,都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是的,每月都是這個(gè)流程
2023 10/15 16:55
84785030
2023 10/15 16:57
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
廖君老師
2023 10/15 17:02
您好,全部結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款
廖君老師
2023 10/15 17:25
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
84785030
2023 10/16 09:08
簡(jiǎn)易計(jì)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
廖君老師
2023 10/16 09:24
您好,不需要了,就一個(gè)科目在用:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
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