老師，您沒懂我的意思，您看我截圖，我按開票上面的信息填寫的，提示不對，這個是減按1%開票的，我填寫的金額 和稅額是按發票上在的數據填寫的，就是這個票是10萬的，1%就是銷售額99009.90，稅額是990.1，提示上面的截圖，所以說，這個應該怎么填寫銷售額和稅額？

您好，我們本季度沒有超過30萬不需要填《增值稅減免稅申報明細表》的，您把10000/1.03填在10行，20行填10000/1.03*3%，本期沒有應納稅額

老師，您好，您看下開票的信息，有位老師跟您的回復不一樣，到底應該怎么填寫啊？

您好，謝謝您的分享，發票看到了，我去查了資料，只寫：”免稅銷售額“填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”，現在開票是3%減按1%，您按發票上99009.90填10行

但是稅額我填寫了開票信息上面的，提示不對

您好，1.可以不管提示，提交申報反正沒有稅金產生 2.99009.90再按3%計算稅金，我覺得這樣有點不合理的，相加后未稅和稅金大于了10萬，開票又沒有這么多，文件又沒有具體說?免稅銷售額 是計算填 還是抄發票的金額，一定要填上免3%的稅，那10行按發票總額除1.03計算合理，相加就是10萬

好的，謝謝老師，就是這一塊很糾結

您好，網上確實有很多說法，小規模申報這里各種提示，邏輯上有些不合理。咱申報后保證不用交稅