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問題已解決

請問小規模不用交稅,是要把當期的免交增值稅轉入營業外收入么?要做憑證么?還是結賬時自動轉入?

84784951| 提問時間:2023 10/13 17:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,需要做憑證的
2023 10/13 17:17
84784951
2023 10/13 17:19
憑證如何寫?點結賬時有出現\'轉出未交增值稅,還有計提地稅,這直接點生成憑證即可?
小鎖老師
2023 10/13 17:20
借 應交稅費 應交增值稅 貸 營業外收入
84784951
2023 10/13 17:22
那結賬時直接點生成憑證即可?
小鎖老師
2023 10/13 17:24
嗯對,這個就可以的了哈
84784951
2023 10/13 17:30
小規模季度申報增值稅和所得稅,都是根據利潤表和資產負債表填寫么?
84784951
2023 10/13 17:32
我們是直播行業,收入都是傭金,那所得稅申報時是選哪個?
小鎖老師
2023 10/13 17:33
對根據這兩個表格
小鎖老師
2023 10/13 17:34
你說申辦選哪個是啥意思
84784951
2023 10/13 17:34
我們是直播行業,收入都是傭金,那所得稅申報時是選哪個?
小鎖老師
2023 10/13 17:35
你說申報選擇哪個?是啥意思稅稅率嗎還是
84784951
2023 10/13 17:36
所得稅申報表里頭有2種類行,根據不同行業進行選項的
小鎖老師
2023 10/13 17:39
選擇A類,這個就可以的
84784951
2023 10/13 17:45
免交增值稅已做憑證轉入營業外收入,那報表“主要應交稅金明細表”里還有應交 稅額?
84784951
2023 10/13 17:46
是要先結賬么?報表才會更新?
小鎖老師
2023 10/13 19:37
對,需要先結賬那個
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