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總包代發(fā)農(nóng)民工工資，我們是專業(yè)分包，勞務(wù)又分包給了勞務(wù)公司，農(nóng)民工工資總包代發(fā)了，那我們專業(yè)分包的帳如何做

84784986| 提問時(shí)間：2023 10/13 14:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好，借工程施工合同成本人工費(fèi)，貸其他應(yīng)付款總包那一方。
2023 10/13 14:37
84784986
2023 10/13 14:55
為什么貸是其他應(yīng)付款總包呢？我們沒有拿到錢的，總包不是應(yīng)付嗎？老師能具體說下分錄嗎？我們該如何入成本？
84784986
2023 10/13 14:56
農(nóng)民工是勞務(wù)的人，不是我們專業(yè)分包的，我們專業(yè)分包該如何做賬
玲老師
2023 10/13 14:57
你們沒有拿到錢，對方不是代替你把這個(gè)公司發(fā)了嗎？說明你還欠對方的錢。
玲老師
2023 10/13 14:57
建筑分包屬于建筑勞務(wù)企業(yè)，就是這樣處理的，然后你認(rèn)為哪兒不對你再補(bǔ)充一下。
84784986
2023 10/13 14:59
我們欠總包的錢？
玲老師
2023 10/13 15:00
對呀，對方代替你發(fā)工資了，不等于你欠對方錢嗎？
玲老師
2023 10/13 15:00
然后等后面等你確認(rèn)收入的時(shí)候，和你的應(yīng)收賬款就對沖了。
84784986
2023 10/13 15:02
老師，我們是專業(yè)分包，總包要給我們付工程款的，總包替我們付了勞務(wù)分包的農(nóng)民工工資，我們給總包也開票了，現(xiàn)在是這個(gè)代付的工資，我們的帳該如何做？
玲老師
2023 10/13 15:03
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借工程施工合同，成本人工費(fèi) 貸應(yīng)收賬款。
84784986
2023 10/13 15:04
能具體說下分錄嗎？謝謝
玲老師
2023 10/13 15:06
已經(jīng)把具體分?jǐn)?shù)寫上了，你沒看回復(fù)嗎？
84784986
2023 10/13 15:14
這樣直接可以做成成本嗎
玲老師
2023 10/13 15:16
你的意思計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？這樣不準(zhǔn)確，因?yàn)槭杖牒统杀疽浔鹊摹?/div>
玲老師
2023 10/13 15:16
后面再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營成本，貸工程施工
84784986
2023 10/13 15:27
謝謝老師
玲老師
2023 10/13 15:28
客氣，祝您工作愉快，不客氣。
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