問題已解決
對方給我開的發票開錯了,他們紅沖了,現在勾選平臺出來提醒,我們需要做什么嗎?



好,您收到紅字發票的時候做進項轉出處理。
2023 10/13 08:58

84784967 

2023 10/13 09:02
那當月沒銷項不是要要稅?

玲老師 

2023 10/13 09:04
沒有銷項稅額,不用交稅。

84784967 

2023 10/13 09:08
說錯了,就是這筆做進項轉出要交稅的,因為當月沒開票也就沒認證發票

玲老師 

2023 10/13 09:12
好是收到紅字發票的時候轉出來,如果你沒有進項抵扣,那就要直接交稅。

84784967 

2023 10/13 09:15
對應開錯的那張發我要認證,后面對的發票我也要認證,不然不是多交稅了

玲老師 

2023 10/13 09:16
開處那張發票你原來認證的,現在轉出來就行。如果原來那張錯誤的發票沒認證,你現在就不用認證了,因為他已經開紅字發票了。

84784967 

2023 10/13 09:23
一正一負我不做處理了,但是稅務數字賬戶會提示這條信息讓我處理?可以忽略的哈

84784967 

2023 10/13 09:24
這賬務上也不用處理吧,可以等同于以前的作廢

玲老師 

2023 10/13 09:25
你前面收到發票時已經做賬了。
在咱們收到負數發票就要做負數的分錄。

玲老師 

2023 10/13 09:25
如果這個負數發票還沒有收到呢,咱就什么也不用處理。
