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老師,去年的銷售費用-運費多進了30噸銷售運費,專票,價稅合計16500元,咋辦???進項稅抵扣了,也稅前扣除了,是不是虛開運費發票了?

84785004| 提問時間:2023 10/12 22:07
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同學,多記的是實際業務還是算錯了
2023 10/12 22:09
84785004
2023 10/12 22:10
去年一共銷售產品1200噸,銷售運費發票上面的噸數是1230噸,運費發票確實是1230噸
麗媛老師
2023 10/12 22:18
1230有合同嗎,如果有合同按合同上的來,記住合同就,資金流,信息流,發票流一致,一般不會被認定虛開的,如果確實是因為開票錯誤導致運輸發票與實際業務對不上,可以聯系對方開紅票,做進項稅額轉出
84785004
2023 10/12 22:23
就是退貨,把這30噸發票沖紅,是吧?
麗媛老師
2023 10/12 22:28
意思是這30萬確實是產生銷售業務了,但是后期客戶退貨了,導致你們賬上銷售1200萬產品,但是運費發票有1230是這個意思嗎
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