之前代賬公司都是當(dāng)時手里有啥進(jìn)項票就立馬抵了，他們的做賬方式是， 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 沒走庫存商品科目

那你現(xiàn)在把這個發(fā)票貼上去當(dāng)年的

當(dāng)年也沒入貼到哪里，我給您發(fā)的分錄就是當(dāng)時21年看到成本票直接做的分錄，當(dāng)時沒這張票

你把23年的發(fā)票貼到21年轉(zhuǎn)分錄的后邊，如果有進(jìn)項就抵扣在今年

21年沒轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本呀，沒抵它的

比如當(dāng)時賣了一臺電腦，但是抵扣的成本是拿到的桌子的發(fā)票抵了

那你需要做以前年度損益調(diào)整，修改申報表和年度報表了這樣

它的業(yè)務(wù)都是是這樣做的

現(xiàn)在修改申報表和年度報表有風(fēng)險吧，從成立到現(xiàn)在，一直都是這樣的

是的風(fēng)險肯定的，修改申報表

了解了，謝謝老師

不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油