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老師，公司人員離職，之前交的社保因基數(shù)調(diào)整退回的單位和個人之前交的費用如何做賬？
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您好，這個是誰負擔的呢？
2023 10/12 12:26
84784964 
2023 10/12 12:26
有單位和個人負擔的，都有
東老師 
2023 10/12 12:26
個人的計入其他應收款? 公司的計入管理費用
84784964
2023 10/12 12:27
可以做下詳細分錄嗎
東老師
2023 10/12 12:28
借管理費用（公司部分）其他應收款（個人部分） 貸銀行存款
84784964
2023 10/12 13:13
不是收到退的費用嗎老師
84784964
2023 10/12 13:13
用負數(shù)嗎老師？
東老師
2023 10/12 13:15
哦哦，抱歉退費就沖減費用就行
84784964
2023 10/12 13:18
老師，就是退的這個單位的和個人的在10月份社保單上直接扣減了，交社保費是按扣掉單位和個人的交的
84784964
2023 10/12 13:19
這樣如何做賬呢
東老師
2023 10/12 13:20
那你計提社保的時候按照沖減后的計提就行了
84784964
2023 10/12 13:45
那這個人已經(jīng)不在單位了，按照工資單應交的社保費要比扣減掉這個人的要多，我要怎么扣減個人的和單位的呢老師
東老師
2023 10/12 13:46
你收到的錢 就直接沖銷費用
84784964
2023 10/12 14:33
老師，不是從這個月要交的社保費自動扣減了嗎
東老師
2023 10/12 14:34
就是從本月扣除的。
84784964
2023 10/12 14:35
如辭職的這個人單位交企業(yè)養(yǎng)老退了21.76.企業(yè)失業(yè)退了1.9，工傷退了2.4，個人養(yǎng)老退了10.88，個人失業(yè)退了0.84，如何做賬呢
東老師
2023 10/12 14:37
公司部分沖減費用，個人部分記入營業(yè)外收入
84784964
2023 10/12 14:48
怎么做帳呢老師，可以寫下詳細分錄嗎
東老師
2023 10/12 14:49
借銀行存款 貸管理費用（公司部分）營業(yè)外收入（個人部分）
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