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問題已解決

老師,請問業務招待費產生的進項稅額轉出在國稅局附表二填寫在哪行?

84784974| 提問時間:2023 10/11 13:49
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速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,附表二15行里。
2023 10/11 13:50
84784974
2023 10/11 14:03
那如果增值稅要交2000多,怎么附加稅城建稅和教育費附加帶出來的數據為0啊?
84784974
2023 10/11 14:09
如圖所示
84784974
2023 10/11 14:38
老師,請回答
易 老師
2023 10/11 15:25
需要先報增值稅申報表,出現提示信息,確認稅額無誤,點擊是 圖片 若滿足公告條件,系統會彈出如下提示信息:“如果您的主稅存在零申報的情況,附加稅費已為您進行零申報... ...” 圖片 如果非零申報,或者需要手動申報附加稅的情況呢,可點擊跳出的以下提示信息點擊附加稅申報按鈕。 圖片 二、如何查詢是否已“免于零申報” 通過我要查詢-申報信息查詢功能進入 圖片 輸入增值稅申報日期后,點擊查詢,在申報信息中可查看“代為”零申報的《城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅(費)申報表》 圖片 當然也可通過我的代辦中查看到增值稅和城建稅附加的申報狀態均顯示為申報成功。
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