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老師請問9月份收到一張沖紅發(fā)票，要做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄嗎，還是直接做一張負數(shù)的分錄沖，比如借：負管理費用 負應(yīng)交稅費—進項，貸：負 銀行存款
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都 可以，同學，效果是一樣的
2023 10/11 11:34
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老師好，我公司一般納稅人，有收到上游公司開給我公司兩張負數(shù)發(fā)票，一張是名稱折扣，金額負100稅額是負13我分錄，借、主營業(yè)務(wù)成本負100、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出，負13，貸、預付賬款付113。這樣做分錄對嗎？第二張發(fā)票也是負數(shù)發(fā)票，但名稱是電視-1臺1000元，稅額是負130、我分錄是借、庫存商品負1000、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出-130貸預付賬款負1130、這個我分錄對嗎？這個進項稅額轉(zhuǎn)出，最后還要做一筆轉(zhuǎn)到哪里的分錄啊
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我們8月份收到進項票已抵扣，等到9月底客戶紅沖了，我10月份做進項稅額轉(zhuǎn)出，那10月份做賬，直接紅沖點8月份，進項稅額改成負的，還是要掛在應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出？怎么做帳？
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老師，這個稅還有負的，做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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應(yīng)交稅費余額還有負13萬多，還需要做進項抵扣嗎？
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老師我公司收到一張咨詢費專票，進項稅抵扣了，但是這張發(fā)票因開錯單位沖紅了，做了進項稅轉(zhuǎn)出，沖紅的時候借管理費用（負），貸：其他應(yīng)付款（負）、貸：應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出（正數(shù)），我想問應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出科目余額怎么消掉，年末結(jié)轉(zhuǎn)還繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年？
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