這個月系統沖紅了，本月結賬稅額和系統的不一致，怎么辦呢？

銷售方都沒做賬，你這邊也沒做賬，也不存在勾選和進項轉出的問題哈，為啥不一致了？

本月紅沖發票了的稅額系統直接減了，但是我們開票入賬了的發票比系統正好多了這部分稅額。 所以不知道這個怎么辦了。

為啥當年開了票不入賬，你的賬和申報系統還對上了？

情況是這樣的之前開錯票了，我給紙上蓋了作廢章，系統忘記操作作廢了。

申報的時候就會發現不對呀，怎么就通過申報了？現在只有補做銷售的收入的賬了

還有別的辦法嗎？

補收入銀行賬不對了吧

掛應收賬款就是了哈，

應收帳款不是要收回來的款，我們這張票也沒入帳呀！這個是開票有誤當年沒紅沖跨年紅沖

次年都紅沖了，還收回啥呢？

一鳴老師那怎么做賬了？

借：應收賬款? ? ? 貸：利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項稅 借：應收賬款? 負數? ? 貸：主營業務收入 負數 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅? 負數

謝謝一鳴老師

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