是的，老師，稅金及附加的數(shù)字小于他倆的合計(jì)，會(huì)是啥問(wèn)題

打開(kāi)科目余額表看一下

我是新建的賬套，圖片有點(diǎn)模糊。麻煩老師幫我仔細(xì)看下，我問(wèn)過(guò)很多老師了，都解決不了，指望您了

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅它有年初數(shù)據(jù)130.35 后面借是507.34. 貸是376.99

稍等我看一下咋回事

她6月份有過(guò)一次調(diào)帳，第一張是去年做的，第二張是調(diào)的

這個(gè)金額我看不清，是調(diào)賬的這個(gè)負(fù)數(shù)差異嗎

是啊！老師

那就是相當(dāng)于這筆，是負(fù)數(shù)后，他沒(méi)有填在利潤(rùn)表中

老師，那我應(yīng)該怎么調(diào)呢

這個(gè)報(bào)表的話，你修改一下，就是城建稅這

您說(shuō)的是我在申報(bào)的時(shí)候修改下嗎？然后帳務(wù)上要改嗎？

嗯對(duì)，是這樣處理的

老師，帳務(wù)上要處理嗎？

賬務(wù)上不需要處理的

就這樣讓那個(gè)數(shù)字這樣掛著嗎？這不好吧！

嗯對(duì)，只能這樣掛賬的了這個(gè)的