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問題已解決

麻煩老師問一下 我們在計算企業所得稅時 在利潤總額的基礎上+調增-調減 那么把 不征稅收入和 免稅收入我們要做調減 是吧 ?

84784974| 提問時間:2023 10/09 08:46
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,這個不用調節的,不征稅收入,免稅收入稅是針對于增值稅。
2023 10/09 08:48
84784974
2023 10/09 08:54
稅會不一致的需要調整吧 ?
84784974
2023 10/09 08:54
一些不得扣除項目也需要調整吧
小寶老師
2023 10/09 08:54
是的,是一致的,需要調整。
84784974
2023 10/09 08:55
比如 罰款 違約金 稅法不允許扣除 我們會計做費用扣除了 需要調增 加回來 對嗎?
小寶老師
2023 10/09 08:56
是的,是的,是這樣子的喲。
84784974
2023 10/09 08:57
那對應的一些收入 也是稅法不允許你做收入的時候 需要調整吧 ?
小寶老師
2023 10/09 08:59
收入針對所得稅一般不存在差異。
84784974
2023 10/09 09:01
老師 如果不按時繳納社保 產生滯納金了 這個稅法不允許扣除的 我們需要加回來 對吧
小寶老師
2023 10/09 09:02
是的,是的,需要加回來的呀。
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