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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)放工資，社保，個(gè)稅，有點(diǎn)弄不清楚。這樣做分錄不對(duì)，麻煩指點(diǎn)下。 發(fā)放工資：1.借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 銀行扣社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬/社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 銀行扣個(gè)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳工資薪金個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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您好，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，沒(méi)錯(cuò)的
2023 10/08 19:55
84785043 
2023 10/08 20:35
其他應(yīng)收款—個(gè)稅，還掛在貸方，還沒(méi)有平
小鎖老師 
2023 10/08 20:37
那個(gè)不繳納的話本身就是掛站給的
84785043
2023 10/08 20:39
繳納的時(shí)候，又是做應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 那其他應(yīng)收款-個(gè)稅不可能一直掛著的呀
小鎖老師
2023 10/08 20:43
這個(gè)不是未來(lái)也收不到嗎
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