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問題已解決

老師,我們8月份用稅盤開了張專票,要沖紅,對方已經認證了,但是對方的稅盤已經注銷了開不了紅字信息表,我們可以直接開數電票沖紅嗎?(我們開通了數電票,但是稅盤也還在用的)

84784948| 提問時間:2023 10/08 16:18
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
可以直接開數電票沖紅。在稅控盤已經注銷,無法開具紅字信息表的情況下,可以將數電票用于沖紅稅控發票。 具體操作步驟如下: 1.登錄電子稅務局,選擇紅字發票確認信息錄入。 2.錄入相對應的藍字發票信息后,點擊查詢。 3.在頁面點擊選擇,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面。 4.點擊選擇,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面。 5.提交成功后,選擇紅字發票開具,點擊對應的確認單,即可開具紅字發票。
2023 10/08 16:25
84784948
2023 10/08 16:37
是不是只要能在電子稅局上提交紅字信息確認單,就代表是可以用數電票進行沖紅的?
84784948
2023 10/08 16:39
除了提交不了的情況或者提示要去稅控盤開票的情況下
樸老師
2023 10/08 16:44
對的 這個可以的哦
84784948
2023 10/08 16:58
老師還有個問題,就是對方的稅控盤注銷了,可以在電子稅局上開紅字信息確認單,給我們,確認后我們這邊還是在稅控盤上開紅字發票,可以這樣操作嗎?
樸老師
2023 10/08 17:05
同學你好 這個可以的哦
樸老師
2023 10/08 17:05
電子稅局里就可以操作
84784948
2023 10/09 09:11
老師,小規模納稅人的標準,不是年500萬內(滾動式的)不會成為一般納稅人對嗎,我們在申報納稅到時候顯示3個季度即將超過了,這個需要注意什么呀?
84784948
2023 10/09 09:16
如果按照3個季度,500萬三個季度平均下來就是374萬左右,3個季度開了380萬,但是年累計銷售額控制在500萬以內的,這個會影響到成為一般納稅人嗎?
樸老師
2023 10/09 09:20
是的 只要任意連續12個月不超五百萬就沒事
84784948
2023 10/09 09:23
如果是季度超過了平均數沒關系的哈
樸老師
2023 10/09 09:31
同學你好 嗯 只要任意連續12個月不超就可以
84784948
2023 10/09 10:42
嗯嗯好的,小規模如果其中1張是開的專票,那么500萬計算的時候,專票也是按照不含稅算嗎?
84784948
2023 10/09 10:43
小規模專票2023年也是按1%開票哈
樸老師
2023 10/09 10:51
同學你好 你是說小規模做的收入嗎 這個也是收入和稅分開的
84784948
2023 10/09 11:00
不是收入,是開票的金額,就是我們之前開了一張專票的,就這一張專票其他都是普票。普票是按不含稅金額計算開票不超過500萬,這張專票也是按照不含稅的金額嗎?
樸老師
2023 10/09 11:02
同學你好 收到的發票做賬是按價稅合計的
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