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問題已解決

老師您好,我老板有一家沒經營過的公司要我幫他注銷,平時每個月有讓代理做外賬和零申報,做到今年9月份后就要注銷,那我這邊就等代理做賬的把9月份的外賬做好和把9月份的稅申報完,我就先去稅務局注銷了,對嗎?謝謝

84785046| 提問時間:2023 10/07 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,但是你第4季度的稅款也得申報了。
2023 10/07 15:00
84785046
2023 10/07 15:03
第四季度,只要把增值稅、個稅零申報就好了,對吧,企業所得稅不用報吧
郭老師
2023 10/07 15:05
好,需要的,而且這個需要做年報。
84785046
2023 10/07 15:05
那第4季度,還需要做賬嗎?老板跟代理做賬的就簽到今年9月份,第4季度的賬他們就不幫忙做了
郭老師
2023 10/07 15:07
業務你就做,沒有的就不用做。
84785046
2023 10/07 15:09
這個公司一直都沒業務,那第四季度的賬我就不用做了吧,只要增值稅、個稅和企業所得稅零申報就可以了,對吧
郭老師
2023 10/07 15:12
是的,是這么做可以的。
84785046
2023 10/07 15:16
老師,我還有一個疑問,就是我都要注銷了為什么還要把第4季度稅也要申報了?假如我是今年第一季度做完,第二季度的時候就注銷,那么第二季度的稅就得申報,第二季度注銷完,第三季度不用報稅了對吧
郭老師
2023 10/07 15:17
你好,因為現在這個月屬于第四季度已經開始了,所以你必須申報。
84785046
2023 10/07 15:17
如果第二季度的注銷工作沒有完成,一直推辭到了第三季度才完成注銷工作,那么第三季度的稅是不是也要報稅呢?
郭老師
2023 10/07 15:17
是是的,是這么做的。
84785046
2023 10/07 15:29
那我明白了,只要把稅務的注銷,后面的工作如工商、銀行的注銷沒昨晚推到下個季度就不用報稅了,對嗎
郭老師
2023 10/07 15:30
不明白你什么意思,怎么還推到下一個季度,如果你1月份注銷的話,你第一季度也得申報。
84785046
2023 10/07 15:30
打錯字,是沒做完推辭到下個季度
郭老師
2023 10/07 15:31
好,如果是明年1月份注銷的話,你明年第一季度的稅款也得申報。
84785046
2023 10/07 15:33
是這個意思,比如第四季度我把稅務的都注銷完了,但是工商和銀行的還沒去注銷,一直等到下年第一季度再去注銷工商和銀行,那么這個時候下年的第一季度就不用報稅了,是這樣理解嗎
郭老師
2023 10/07 15:35
你單位領了清稅證明的可以。
84785046
2023 10/07 15:35
哦哦,好的,明白了,謝謝老師
郭老師
2023 10/07 15:41
不用客氣,工作愉快。
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