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老師，我是大規(guī)模，這個季度要申報印花稅了，我的數據來源是統(tǒng)計3季度的開票金額和進項金額嗎
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您好， 你們印花稅是按購銷合同來申報的，是嗎？
2023 10/06 14:54
84785002 
2023 10/06 14:55
我按開票和進票的金額！就沒見過合同
劉艷紅老師 
2023 10/06 14:57
報稅要選這個購銷合同，其實就是你說的開票和進票
84785002
2023 10/06 14:59
老師，我現在有個疑問就是我的進項票和我的營業(yè)成本數據對不上這有問題嗎？
劉艷紅老師
2023 10/06 15:00
為什么會對不上了？按理說是一樣的
84785002
2023 10/06 15:00
按我的想法，我們的進項都抵扣了，按道理營業(yè)成本和進項是對的上的，我們業(yè)務簡單基本都是主營業(yè)務成本
劉艷紅老師
2023 10/06 15:01
你按主營業(yè)務的數據來申報就可以了
84785002
2023 10/06 15:08
差的挺多的哦！我的進項是從電子稅務局里的勾選平臺里打印出來的，數據來源對嗎
84785002
2023 10/06 15:10
我想著差異不對可能是我購進了庫存導致的。沒有結轉成本。老師，您看我的思路是對的嗎
劉艷紅老師
2023 10/06 15:14
從這上面打出來，實際上都是有發(fā)票的嗎？
84785002
2023 10/06 15:16
能抵扣的都是有發(fā)票的吧！我在勾選平臺里打印出來的抵扣過的發(fā)票??！然后我手里也沒剩發(fā)票啊
84785002
2023 10/06 15:17
這不說明就是全部的進項票嗎？
劉艷紅老師
2023 10/06 15:17
抵扣過的發(fā)票，前面沒有申報印花稅，是吧
84785002
2023 10/06 15:18
就是7.8.9月，我就打印了3個月的，這樣對嗎
劉艷紅老師
2023 10/06 15:21
你前面沒有申報，可以的
84785002
2023 10/06 15:22
所以和營業(yè)成本數據對不上也沒事嗎？老師
劉艷紅老師
2023 10/06 15:22
這種沒事的，只要前面沒有申報
84785002
2023 10/06 15:24
好的，謝謝老師。還有個問題我營業(yè)成本和進項票對不上是因為增加了庫存我這個想法是正確的嗎
劉艷紅老師
2023 10/06 15:24
是的，你理解是正確的
84785002
2023 10/06 15:25
謝謝老師指導
劉艷紅老師
2023 10/06 15:27
不客氣，很高興幫您
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