紙質的增值稅專用發票

點擊紅字信息表 進入開票系統，點擊發票管理，再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份，輸入沖紅電子專票發票信息，點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數發票填開 返回開票系統主頁面，點擊發票管理，再點擊負數發票填開 點擊電子專用發票負數 點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點擊確定，下載并導入紅字信息表，生成負數發票后，就可以紅沖電子專票了

金額是一樣的，就是發票號碼搞錯了，上個月開的，然后我今天用正品的發票號碼開了一張

開紅字信息表，然后再開紅字發票就行。

我這樣操作了已經，那怎么辦

你再開紅字信息表，再開紅字發票就可以了。

就是我沒有開紅字，這個月用正確號碼的發票直接開出來了

你好，已經開出來了，你再補上一個不就行了，先后順序沒有要求呀。

就是我讓對方把錯的發票寄回來，然后我再開一張紅字發票，自己做賬，是這樣嗎？

對的，是的，是這么做的

就是我紅字信息表打印出來了，下一步是怎么操作

是這樣嗎

點擊負數發票填開 返回開票系統主頁面，點擊發票管理，再點擊負數發票填開 點擊電子專用發票負數 點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點擊確定，下載并導入紅字信息表，生成負數發票后，就可以紅沖電子專票了

那做賬到時怎么做

借應收賬款負數 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數