應收系統上來的 沒法沖

總賬有法沖 應收 應付系統里沒有辦法沖

您好，您在總賬里手錄入這個分錄可以的

我貸方做什么 科目

我借方是可以把上個月沖紅了再做一個正確的費用 問題 我貸方怎么用科目

您好，貸方 應收票據不能在總賬模塊手工錄入么，如果要調賬怎么弄呀

不能不然應付系統和應收 里對不上

本來是這樣做的 現在我有票了 得把稅做出來 我要怎么做

您好，我明白，這個簡單嘛，我剛才沒理解到您的信息。我們一季度還打印一次發票，就是以下分錄 借：財務費用-貼現? ?（負）? 借：進項稅??（正）??

貸呢老師 借我肯定是知道的 貸我不知道

我現在就是把借沖紅了做個正確的分錄上去 貸方怎么做

貸方也做貼現支出嗎

您好啊，為啥一定要貸呀，借方正和借方負就可以呀，您把財務費用作到貸方正不好。

那麻煩你幫我做一下 分錄 謝 謝

有借 有貸 我不做貸能行嗎 不行呀

您好，我的分錄?? 借：財務費用-貼現? ?（負）? 借：進項稅??（正）?? 您的分錄 ?借：進項稅??（正）? ? 貸：財務費用-貼現?（正） 都是可以的，但我這么多年經驗還是借方負好，有2次我做到貸方，負債表不平找了好久

我要沖我8月份的那張貼現費用

我先要沖貼現費用

您好，您看上面的2個分錄都是沖貼現費用呀，您是覺得哪里不對呀

真的不會做這個 沒有理解吧 如果我是銀行直接出去的 那我就用前面8月份的直接沖了 再做一張對的 問題 是 我8月份貸方都是應收票據 就是我們 票是5萬 他銀行應給我們打了4.5萬里面就是 5000元是貼現費用了 后面來改我就不知道怎么改了

我這樣做嗎 還要做一筆嗎

我這樣做對不對

您好，就用您數據 借：銀行? 4.5? ?財務費用-貼現? 0.5? 貸：應收票據? 5 下月來發票了，有進項0.03 借：財務費用-貼現? ?-0.03? 借：進項稅??0.03

和銀行沒有關系的 老師 我8月的憑證也和銀行沒有關系

不知道要怎么才能表達我想說的 我8月份的時候 用一張票 那去貼現了 那貼現費用當時他沒有開票后面9月份才開過來的 ，那我8月份做的時候就沒有把稅做出來 。9月份來票了那我得把前面的憑證沖紅了做一張正確的憑證， 8月份的憑證是 借帖現支出，然后銀行存款。貸是應收票據 我這個月要沖

您好，我明白您的意思，就是收到發票有進項稅，要把上月的財務費用變小嘛 借：財務費用-貼現? ?-0.03? 借：進項稅??0.03 就是這個分錄呀，我們這種操作太多了，借款利息也是后來發票，

我是說貸方 老師 我貸方要怎么做 謝謝

我這樣做上去 我這個月的財務費用是不是多了兩筆 因為這兩筆是上個月的費用 這個月我只是要一些稅 費用我不需要 我是不是做錯了 謝謝 或是我是不是沒有沖銷掉

您好，您一直不看我信息，我不是說了，我的像方負您做貸方正嘛（下圖） 看不到您票據，但我看數字您的分錄是對的，跟我說的思路一樣 只是溝通中您聽不進別人的一個字（不要生氣哦，我實話實說，我分錄寫了4次）