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4月份有一筆一萬塊一直沒開票，但申報的時候做了無票收入，今天又開了票，那申報的時候和賬務處理應該怎么處理？
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您好，開票了，把之前的無票收入沖銷，再按照發票做賬
2023 09/27 20:43
84785014 
2023 09/27 21:12
那申報的時候怎么弄？
東老師 
2023 09/27 21:14
你們是一般納稅人嗎
84785014
2023 09/27 21:24
小規模納稅人
東老師
2023 09/27 21:26
這個零申報就行，一正一負就是零了
84785014
2023 09/27 22:19
啥意思，不太明白
東老師
2023 09/28 02:18
就是做負數又是正數發票的意思
84785014
2023 09/28 09:39
哪里做負數，我還是不太明白您說的
東老師
2023 09/28 09:40
就是在申報表里面填寫負數
84785014
2023 09/28 09:42
如果在申報表填負數，那不就變成沒開這1萬的票了？我昨天開了啊
東老師
2023 09/28 09:43
對呀，開了票了，但是你之前保你不做負數的話，你的未開票收入不就多了嗎？
84785014
2023 09/28 09:45
我們小規模納稅人是季度申報，申報的時候我在哪里填負數？上次未開票收入是填在第一行和專票總和，那我10月份申報的時候要怎么填？
東老師
2023 09/28 09:46
你這個填寫復數就和你開普票的是填寫到一起就可以的比如說開普票總和10萬，開負數-4 經濟師填寫6萬
84785014
2023 09/28 09:49
比如我這個月開專票21萬（包含之前的未開票收入1萬），我現在怎么填？
東老師
2023 09/28 09:50
那就是這個數字21-1=20萬的填報
84785014
2023 09/28 09:51
那這樣說這1萬之前報過這次就不填了，是這意思吧？
東老師
2023 09/28 09:52
對，是沒錯，就是這個意思
84785014
2023 09/28 09:53
賬務上需要處理嗎？之前這部分也做了收入
東老師
2023 09/28 09:54
把之前無票收入沖銷了就行
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