進項增加是在借方，成本費用紅沖他應該是在貸方，但是軟件做賬的最好放到借方負數。

我的費用發票是正常計入就是進項稅額漏了 比如 費用是100稅額是13 我的發票入賬的時候入了借方 費用100貸方現金支付100 沒有入稅額13但是呢我又抵扣了這個發票當月

那你的庫存現金余額也不對是吧？這樣的話，借應交稅費，應交增值稅進項，貸庫存現金13

我的稅額直接沒有入賬呀 現金不是從銀行提出來的 懂的都懂 哈哈 我現在就想知道我要怎么處理掉稅額差異因為跨幾個月了

就是我現在稅額有這個余額 原本是不會有這個余額的

你好，這里有借方余額的，把它結轉到轉出未交增值稅就可以。

結轉了過后未交里面有余額對吧 那個余額又咋處理的 因為9月抵扣的時候是沒有這一筆發票抵扣的

對的，是的，是這么做的。

可是我的未交里面的這個余額要怎么處理結平呢

你好，在借方用余額。

你看下是在借方有余額的嗎？

現在就出現了未交里面有這個余額，但是我在八月里面增值稅申報表是沒有這一筆的 因為在四月已經抵扣了

拿出未交增值稅，在借方有余額表示留底，你看一下你留底是不是這。

實際是沒有留底的 因為我們每個月都繳稅了

那你的肖像和進項是不是有余額，你再去看一下。

沒有余額

那你去核對一下吧，你賬上的銷項稅額和進項稅額，還有你申報表里面的銷項進項是不是一致的。

哎 我的賬就是根據增值稅申報表來的。

那你再看一下， 你賬上有留底，但是申報表里面沒有留底 這個絕對不可能吧。

我都說了是前面發票抵扣聯 但是稅額忘了入賬 但是結轉的時候我是根據增值稅申報表結轉的 報增值稅的時候也是直接根據收入來的 。 所以出現了稅賬差額

不是補進去了呀，你少做的補進去了，上面回復了不是嗎？你增加進項指揮你的借方余額會越來越多。

如果你現在做到幾月份了，8月份的做完了嗎？你把8月份的科目余額表，還有你的申報表截圖。