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問題已解決

老師,請問下, 我們有充電樁出包項目, 實際充電樁在上半年已經運營了, 但是充電樁廠家和施工方現在才補我們合同 ,才有金額 ,這種情況該怎么入賬呢?

84784971| 提問時間:2023 09/26 23:27
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速問速答
羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,之前你們沒有掛往來賬款嗎?如果之前沒有掛,那么現在按照金額確認收入
2023 09/26 23:35
84784971
2023 09/26 23:37
老師,當時新公司 ,完全不知道暫估多少錢?
羅雯老師
2023 09/26 23:42
那么現在就按照金額來確認收入。申報納稅即可。
84784971
2023 09/26 23:43
老師哪里有收入呢?我們是付款方
羅雯老師
2023 09/26 23:46
不好意思,看成出租了。你們是現在才支付嗎?
84784971
2023 09/26 23:52
比如前幾個月一個工程, 有充電樁 ,有電線排布,有指示牌告示,而且早就在使用了, 本月充電樁合同才下來和支付了, 但是電線排布還沒有金額,像這種部分款項有了的情況該怎么入固定資產呢
84784971
2023 09/26 23:53
我們是小會計企業準則,
羅雯老師
2023 09/26 23:54
你好,可以掛應付賬款,支付一部分就沖部分應付賬款。
84784971
2023 09/26 23:58
老師, 金額都沒法預測掛多少呢
羅雯老師
2023 09/27 00:00
你們可以暫估入賬,等開票了沖掉暫估,按照實際金額入賬
84784971
2023 09/27 00:01
老師, 暫估入賬怎么做分錄?問題是現在已經過去很久了, 怎么彌補呢
羅雯老師
2023 09/27 00:10
那你現在也需要賬務處理的
84784971
2023 09/27 07:56
老師,如果暫估了一個金額10萬,拍然后新增了固定資產,過了幾個月發現暫估少了5萬,那已經新增了10萬固資怎么處理,金額再改成15嗎?
羅雯老師
2023 09/27 20:12
把暫估的沖掉,然后按按照正常金額入賬,可以看圖片的賬務處理
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