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問題已解決
我們不是建筑業。是混凝土行業。在表四那一欄不能填吧。我們是D級納稅人。
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您好
請問單位發生了什么業務？
2023 09/26 20:39
84785041 
2023 09/26 20:42
說是必須預繳稅，但我們預繳了，報表又不太好報，具體要怎么做呢
bamboo老師 
2023 09/26 20:45
主表28欄也不能填數據嗎？
84785041
2023 09/26 20:46
看嘛，我的附加稅，計稅依據，好像不對。計稅依據不是當期應納稅額。而是應退稅額。
bamboo老師
2023 09/26 20:48
您預繳過的增值稅 附表四不可以填寫嗎
您預繳的增值稅金額大于本月應納稅額 對嗎？
84785041
2023 09/26 20:48
我不知道把預繳稅額填到哪個位置才會把附加稅的計稅依據自動帶出來 、
84785041
2023 09/26 20:49
是的，老師
bamboo老師
2023 09/26 20:51
那主表28欄最多填當期應納稅額的金額 不能大于應交稅額 不然就是退稅?
系統不允許的
84785041
2023 09/26 20:52
附表四應填在哪一欄呢。只有建筑服務業納稅可以填，但我們這里是灰色的。哪個表，表1嗎
bamboo老師
2023 09/26 20:57
那就填主表的28欄 分次預繳 53399.52
84785041
2023 09/26 21:19
這里不能動的。我們實際就是繳 了這么多稅的，多繳的怎么填寫才可以下一期呢、
bamboo老師
2023 09/26 21:20
下期繼續填沒有填入的差額部分啊?
28欄不能修改？這里是手工填寫的啊
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