00:10:00
問題已解決
上游供貨商本月開出發票顯示異常，我所在當地稅務局要求進項轉出，轉出后，要求我填發票風險反饋，請問怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
有截圖嗎？？
2023 09/26 15:58
84784977 
2023 09/26 16:06
這個發票是不是上游供貨商不能作廢，相當于我們其實是收到這個發票了嗎還是怎么說啊
小菲老師 
2023 09/26 16:07
同學，你好
業務真實嗎？
84784977
2023 09/26 16:08
是真實的
小菲老師
2023 09/26 16:09
同學，你好
那你就說業務真實，收到稅務局通知，配合做進項轉出
84784977
2023 09/26 16:12
主要現在有點暈，這個發票做進項轉出，那等下個月是怎么弄，這發票到底是已經算我們的了還是不算
84784977
2023 09/26 16:12
還有我要不要做企業所得稅納稅調增
小菲老師
2023 09/26 16:14
同學，你好
一樣操作的
這發票是你們的
84784977
2023 09/26 16:16
那我這次做了進項轉出，后期我要用這個發票咋弄啊，太難了，沒遇到過
小菲老師
2023 09/26 16:17
同學，你好
這張發票用不了了
84784977
2023 09/26 16:20
那是不是只能讓對方重新開具
小菲老師
2023 09/26 16:27
同學，你好
嗯嗯，是的
84784977
2023 09/26 16:28
好的，謝謝
84784977
2023 09/26 16:32
還有個問題，那這種情況，憑證咋做啊
小菲老師
2023 09/26 16:40
同學，你好
你這張發票做過分錄了嗎？發一下
84784977
2023 09/26 16:45
這個就是
小菲老師
2023 09/26 16:46
同學，你好
借：原材料
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84784977
2023 09/26 16:51
這樣原材料不是增加了嗎
小菲老師
2023 09/26 16:51
同學，你好
是的，進項稅額轉出的分錄就是這個
84784977
2023 09/26 16:57
好的，謝謝
小菲老師
2023 09/26 17:02
不客氣，祝工作順利
閱讀 219
描述你的問題，直接向老師提問
1181
意見反饋
