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老師好,財政給我們預付運營費,我們開票備注(某某污水廠運營費—預付)。這個開票就交增值稅,開票了還可以作預付款先不交企業所得稅嗎

84785004| 提問時間:2023 09/25 18:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 開票了還可以作預付款先不交企業所得稅嗎 可以不做收入的
2023 09/25 18:18
84785004
2023 09/25 18:19
那為了避免增值稅申報表和企業所得稅申報表收入不一致,也可以直接做收入交企業所得稅吧?
小菲老師
2023 09/25 18:20
同學,你好 嗯嗯,是的
84785004
2023 09/25 18:23
那不做收入的分錄:借銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅 將來有憑據確定支付憑證:借:預收賬款 貸:主營業務收入 對嗎
小菲老師
2023 09/25 18:24
同學,你好 嗯嗯,是的
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